A szervezet költségvetésének humánerőforrás-részének fejlesztése gyakran a munkaköri feladatok részét képezi, mint a HR vezetője. A teljes költségvetés lehetővé teszi a szervezet humánerőforráshoz kapcsolódó számítógépes, utazási, toborzási, fizetési, tagsági és juttatási igényeinek kielégítését. Ahogy elkészíti a tanszék költségvetését, mind a jelenlegi, mind a tervezett igényeknek megfelelően fiskálisan megbízható, reális tervet kell benyújtania a számviteli osztályának.
Kompenzáció és előnyök
A kártérítés és a juttatások általában a HR-költségvetés többségét alkotják, mivel sok szervezet a személyzeti bérköltséget a humánerőforrás-elosztási költségvetésen keresztül futtatja. A költségvetés kártérítési és juttatási részének megmunkálásakor a munkavállalók fizetését, a munkanélküliséget és a kapcsolódó szövetségi és állami adókat foglalja magában. Ide tartozik az egészségbiztosítás munkáltatói része is. A szervezet biztosítási csomagjától függően szükség lehet élet-, látás-, egészség- és rokkantsági biztosításra. Ha vállalatának van nyugdíjazási terve, akkor a költségeket is tartalmazza a költségvetés kártérítési és juttatási részében.
Humánerőforrás-információs rendszerek
A humánerőforrás-információs rendszer a legtöbb HR-osztály létfontosságú része. A HRIS egy kifejezetten telepített szoftver vagy online rendszer, amellyel széles körű információkat adhat meg az alkalmazottakról, mint például a munkavállalói adatok, a kérelmező követése és a bérszámfejtés. A HRIS-rendszer költségei a rendszer által kínált funkcióktól és a számviteli részlegének a számítógéphez való hozzáférésétől függően változhatnak. Dolgozzon együtt a számviteli vagy informatikai osztályokkal a HRIS költségének meghatározásához.
Képzés és fejlesztés
A képzési és fejlesztési költségek az emberi erőforrás költségvetésének fontos részét képezik. Lehet, hogy felelősséggel tartozik a szervezet egészére kiterjedő képzésért és fejlesztésért, vagy csak a humánerőforrás-személyzet képzéséért és fejlesztéséért. Mindkét esetben az Emberi Erőforrás-gazdálkodás Társaságának egy cikke: "Mit kell belefoglalni a képzési költségvetésbe?" javasolja a digitális és nyomtatott képzési anyagok, a hangszórók tiszteletdíjainak vagy díjainak, az online képzéshez való hozzáférésnek és a helyszínen kívüli konferenciatermek bérbeadásának költségeit. Találkozzon a felső vezetéssel, hogy meghatározza, milyen képzési modulokat szeretnének bemutatni az év során a költségvetés fejlesztése érdekében. A saját munkatársak számára a személyzeti szervezetek, a konferencia díjak és az utazás költségeit is magában foglalja.
Humánerőforrás-szolgáltatások
A költségvetés humánerőforrás-szolgáltatásainak része magában foglalja azokat a perifériás szolgáltatásokat, amelyeket az osztály a szervezet támogatásához nyújt. Ha időnként ideiglenes dolgozókat használ, akkor foglalja magában a foglalkoztatási ügynökségi díjakat. Adjon el pénzt a végrehajtó kereső cégeknek, ha szükséges. Az egyéb költségek magukban foglalhatják a munkavállalók előtti vagy időszakos kábítószer-vizsgálat költségeit, a hitelellenőrzési díjakat, a munkavállalói segítségnyújtási programokat vagy a háttérvizsgálatot. Ha a szervezet újságokat, folyóiratokat vagy online forrásokat használ nyitott pozíciók hirdetésére, akkor a hirdetési költségeket is tartalmazza a költségvetésben.
